晋江市罗山中学关于2015年度部门决算说明
根据《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》、《晋江市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（晋财[2016] 1号）文件要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 主要职责
晋江市罗山中学的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律和法规。
（二）统筹管理学校教育经费，精打细算，合理开支，不断改善办学条件，确保教育教学需要。
（三）组织实施学校建设规划，部署重点工程建设。
（四）积极参与研究制定学校教育发展规划，全面提高教育质量。
二、基本情况
晋江市罗山中学人员编制数138人，在职人数130人，事业编制130人，是独立法人机构，为经费独立核算单位。
三、主要工作总结
2015年，本单位主要任务是：我校致力于在管理层面做到“凝心聚力、优势互补、高效运行”；在打造优质初中品牌方面做到“推行精细化管理，德育护航有深度；四学课堂常态化，构建高效互动课堂；师生和谐发展，家校共成长”。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）完善规章制度，加强师德建设，推动学校可持续发展
（二）积极实践，大胆尝试，探索“四学”课堂教学改革模式。
（三）秉承“因材施教，分类推进，分层教学”的原则，有序推进联合办学工作。
（四）常规精细化，不断提升教研业务水平，教学质量再上新台阶。
（五）增强服务意识，做好后勤保障，提升校园环境建设品位。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余343.68万元，本年收入2522.79万元，本年支出2510.03万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配13.76万元，年末结转和结余342.69万元。
（一）2015本年收入2522.79万元，比2014年决算数增加433.02万元，增长20.72％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入2200.21万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入228.46万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入3.89万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入90.23万元。
（二）2015本年支出2510.03万元，比2014年决算数增加156.73万元，增长6.66％，具体情况如下：
1. 基本支出2182.46万元。其中，人员支出1861.24万元，公用支出321.22万元。
2. 项目支出327.57万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出2302.46万元，比2014年决算数增加344.85万元，增长17.62%，具体情况如下：
（一）普通初中教育1651.06万元，较2014年决算数增加252.44万元，增长18.05%。主要原因是教职工人数增加和2015年工改增加工资以及教师宿舍楼基建款支出。
（二）其他教育费附加安排支出81.59万元，较2014年决算数增加67.80万元，增长491.85%。主要原因是住宿生营养餐补助标准提高及下达指标时来不及列支。
（三）其他行政事业单位离退休支出258.52万元，较2014年决算数增加28.84万元，增长12.56%。主要原因是2015年工改导致养老金基数增加。
（四）事业单位医疗支出56.77万元，较2014年决算数增加13.02万元，增长29.76%。
（五）住房公积金支出138.47万元，较2014年决算数增加19.61万元，增长16.50%。
（六）2015年度增加其他一般公共服务支出25.70万元和其他教育支出89.54万元。
六、政府性基金支出决算情况
2014年和2015年度没有安排政府性基金收支预算，2014年和2015年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年和2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元,具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费０万元。
（三）公务接待费０万元。
附表 1.2015年度部门决算批复表
2.收支决算总表
3.收入决算表
4.支出决算表
5. 财政拨款收入支出决算总表
6.一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9.政府性基金预算支出决算表
10.部门决算相关信息统计表
11.政府采购情况表
附件：
